1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2663-2-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-01-2026 Nombre de la Orden de Compra Contrato arriendo motor de luz Pto.Eden Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2663-30-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO ADMINISTRACION Y FINANZAS Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE NATALES R.U.T. 69.250.100-4 Dirección de Unidad de Compra CARLOS BORIES 398 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE NATALES R.U.T. 69.250.100-4 Dirección de Facturación CARLOS BORIES 398 Comuna Puerto Natales Impuesto 1038070,51 Dirección de Envío de la Factura CARLOS BORIES 398 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RENTASUR Razón Social COMERCIAL RENTASUR LIMITADA R.U.T. 76.663.756-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal RENTASUR Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26111601 Generadores diesel 1 Unidad no definida Servicio de arriendo de motor generador de energía para la localidad de Pto. Edén, por un período de 53 días a contar del 01 de Enero 2026, según Bases Administrativas y especificaciones técnicas.   $ 5.463.529,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.463.529 $ 5.463.529

Total Neto	$ 5.463.529
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.038.071
TOTAL OC	$ 6.501.600