1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2663-211-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-10-2007 Nombre de la Orden de Compra Pasajes Terrestres Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Convenio Suministro, mes de Septiembre. Proveniente de Licitación 2657-29-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO ADMINISTRACION Y FINANZAS Razón Social Ilustre Municipalidad de Puerto Natales R.U.T. 69.250.100-4 Dirección de Unidad de Compra EBERHARD 457 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Puerto Natales R.U.T. 69.250.100-4 Dirección de Facturación CARLOS BORIES 398 Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura CARLOS BORIES 398 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SOC TRANSPORTES HECTOR PACHECO E HIJOS L R.U.T. 78.204.700-0 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111802 Servicios de autobuses regulares (recorridos fijos, servicios programados) 8 Unidad Servicios de autobuses regulares (recorridos fijos, servicios programados) Pasaje ida y regreso Natales-Pta.Arenas-Natales. $ 6.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.000 $ 48.000 78111802 Servicios de autobuses regulares (recorridos fijos, servicios programados) 1 Unidad Servicios de autobuses regulares (recorridos fijos, servicios programados) Pasajes Natales-Osorno-Natales. $ 68.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.000 $ 68.000

Total Neto	$ 116.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 116.000