1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2663-215-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-04-2026 Nombre de la Orden de Compra Contrato materiales de ferreteria y construcción Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2663-52-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO ADMINISTRACION Y FINANZAS Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE NATALES R.U.T. 69.250.100-4 Dirección de Unidad de Compra CARLOS BORIES 398 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE NATALES R.U.T. 69.250.100-4 Dirección de Facturación CARLOS BORIES 398 Comuna Puerto Natales Impuesto 14785,8 Dirección de Envío de la Factura CARLOS BORIES 398 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TRIVEL SPA Razón Social TRIVEL LAPICERIA Y PAPELERIA SPA R.U.T. 77.414.081-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal TRIVEL SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24111802 Tanques o botellas de aire o gas 2 Unidad CARGA DE GAS BUTANO VALVULA SEGURIDAD 190 GR. A SEGURIDAD   $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.000 $ 7.000 23131703 Discos de cabbing 10 Unidad DISCOS DE CORTE 4 1/2"   $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000 27111508 Sierras 1 Unidad SERRUCHO 22" MARCA BAHCO O SIMILAR   $ 8.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.900 $ 8.900 27112814 Brocas de destornillador 1 Unidad DESTORNILLADOR PARA ELECTRICOS CON FUNDA   $ 4.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.900 $ 4.900 27112111 Alicates de lagartos 1 Unidad ALICATE APRETA TERMINALES   $ 14.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.300 $ 14.300 27112303 Punzón de trazar 1 Unidad CINCELES DE 3/4 – 10   $ 6.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.200 $ 6.200 31191501 Papeles de lija 4 Unidad PLIEGO DE LIJAS DE FIERRO 80%   $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.400 $ 2.400 23153401 Sistemas de aplicación de cola o adhesivo 2 Unidad PEGAMENTO PVC 240 CC   $ 8.360,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.720 $ 16.720 27112303 Punzón de trazar 1 Unidad CINCELES DE 5/8 – 10   $ 6.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.900 $ 6.900 31201606 Calafateos 1 Unidad PISTOLAS DE SILICONA / O PORTA TUBOS DE SILICONA   $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.500 $ 4.500

Total Neto	$ 77.820
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.786
TOTAL OC	$ 92.606