1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2663-24-CM20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-01-2020 Nombre de la Orden de Compra 2239-1-LP15 Servicios de Alojamiento, Arriendo de Espacios Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO ADMINISTRACION Y FINANZAS Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE NATALES R.U.T. 69.250.100-4 Dirección de Unidad de Compra CARLOS BORIES 398 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE NATALES R.U.T. 69.250.100-4 Dirección de Facturación CARLOS BORIES 398 Comuna Puerto Natales Impuesto 30524 Dirección de Envío de la Factura CARLOS BORIES 398 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Restaurante Cormorán de las Rocas Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL INMOBILIARIA VALLE PARAISO SOC R.U.T. 99.598.490-3 Sucursal Restaurante Cormorán de las Rocas Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101601 2239-1-LP15 Banquetes 30   (1329389 )COFFEE BREAK DELIVERY - OPCION A VALOR POR PERSONA 1355489 (1329389) COFFEE BREAK DELIVERY - OPCION A VALOR POR PERSONA; Código: ; Región: XII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 5.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 178.500 $ 178.500

Total Neto	$ 178.500
Descuento	$ 17.850
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 30.524
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 191.174