1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2663-240-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-03-2020 Nombre de la Orden de Compra contrato de suministro materiales de ferreteria Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2663-112-LQ19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO ADMINISTRACION Y FINANZAS Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE NATALES R.U.T. 69.250.100-4 Dirección de Unidad de Compra CARLOS BORIES 398 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE NATALES R.U.T. 69.250.100-4 Dirección de Facturación CARLOS BORIES 398 Comuna Puerto Natales Impuesto 69312,57 Dirección de Envío de la Factura CARLOS BORIES 398 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EMPRESA SERVICIOS CAMPO SUR Razón Social CESAR DEL CARMEN VIDAL BARRIENTOS R.U.T. 8.987.058-5 Sucursal EMPRESA SERVICIOS CAMPO SUR Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31161508 Tornillos para madera 100 Unidad no definida tornillo negro 1 1/2   $ 15,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.500 $ 1.500 60123601 Pegamento de purpurina 4 Unidad pegamento pvc 220 cc.   $ 3.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.800 $ 15.800 27111507 Cortadores de metal 6 Unidad Disco corte rápido 4"   $ 950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.700 $ 5.700 31211904 Brochas 2 Unidad brocha 2 pulgadas   $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.400 $ 2.400 15121802 Lubricantes anticorrosivos 1 Unidad anticorrosivo galón 4 lts Ocre   $ 18.413,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.413 $ 18.413 40142115 Tubería de plástico 3 Unidad codo de 20 x 1/2 HI   $ 1.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.850 $ 5.850 40142115 Tubería de plástico 8 Unidad codo 110 pvc Sanitario x 45   $ 2.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.200 $ 19.200 40142115 Tubería de plástico 6 Unidad codo pvc sanitario 50mm.   $ 790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.740 $ 4.740 31201519 Cinta para reparar tubería o manguito 6 Unidad teflon grande semi industrial amarillo   $ 3.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.400 $ 23.400 39121303 Cajas eléctricas 2 Unidad cajas de empalme   $ 18.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.800 $ 37.800 41113637 Medidores de voltaje o corriente 2 Unidad medidores monofasicos   $ 35.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.000 $ 70.000 26121635 Rollos de cable 100 Metro Lineal metros de cable concentrico 4 mm   $ 1.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 160.000 $ 160.000

Total Neto	$ 364.803
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 69.313
TOTAL OC	$ 434.116