1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2663-252-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 18-04-2019 Nombre de la Orden de Compra Resmas Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2657-19-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO ADMINISTRACION Y FINANZAS Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE NATALES R.U.T. 69.250.100-4 Dirección de Unidad de Compra CARLOS BORIES 398 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE NATALES R.U.T. 69.250.100-4 Dirección de Facturación CARLOS BORIES 398 Comuna Puerto Natales Impuesto 12350 Dirección de Envío de la Factura CARLOS BORIES 398 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Carlos Roberto Razón Social COMERCIAL CARLOS NAVARRO SILVA E.I.R.L. R.U.T. 76.526.038-8 Sucursal Carlos Roberto Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111507 Papel para fotocopiadora o impresora 10 Unidad no definida papel fotocopia carta Equalit   $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000 14111507 Papel para fotocopiadora o impresora 10 Unidad no definida papel fotocopia oficio equalit   $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.000 $ 35.000

Total Neto	$ 65.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.350
TOTAL OC	$ 77.350