1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2663-26-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 27-01-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2663-15-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2663-15-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO ADMINISTRACION Y FINANZAS Razón Social Ilustre Municipalidad de Puerto Natales R.U.T. 69.250.100-4 Dirección de Unidad de Compra EBERHARD 457 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Puerto Natales R.U.T. 69.250.100-4 Dirección de Facturación CARLOS BORIES 398 Comuna Puerto Natales Impuesto 18202 Dirección de Envío de la Factura CARLOS BORIES 398 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AGRICOLA Y VETERINARIA NATALES LIMITADA Razón Social AGRICOLA Y VETERINARIA NATALES LIMITADA R.U.T. 79.839.620-K Sucursal AGRICOLA Y VETERINARIA NATALES LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27111508 Sierras 4 Unidad serruchos (que no se afilan) de 22"   $ 12.610,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.440 $ 50.440 46181504 Guantes protectores 60 Unidad pares de guantes latex de goma   $ 756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.360 $ 45.360

Total Neto	$ 95.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 18.202
TOTAL OC	$ 114.002