1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2663-262-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-03-2020 Nombre de la Orden de Compra Contrato de Suministro de Materiales Ferretería. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2663-112-LQ19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO ADMINISTRACION Y FINANZAS Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE NATALES R.U.T. 69.250.100-4 Dirección de Unidad de Compra CARLOS BORIES 398 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE NATALES R.U.T. 69.250.100-4 Dirección de Facturación CARLOS BORIES 398 Comuna Puerto Natales Impuesto 395111,65 Dirección de Envío de la Factura CARLOS BORIES 398 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EMPRESA SERVICIOS CAMPO SUR Razón Social CESAR DEL CARMEN VIDAL BARRIENTOS R.U.T. 8.987.058-5 Sucursal EMPRESA SERVICIOS CAMPO SUR Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121610 Maderas duras 60 Unidad no definida Madera de 2x2x8.   $ 4.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 288.000 $ 288.000 31211505 Pinturas aceitosas 27 Unidad no definida Pintura anticorrosivo.   $ 18.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 510.300 $ 510.300 31211506 Pinturas de látex 14 Unidad no definida Pintura esmalte.   $ 18.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 264.600 $ 264.600 31211904 Brochas 50 Unidad no definida Brocha de 2".   $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000 31211904 Brochas 40 Unidad no definida Brocha de 3".   $ 3.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 136.000 $ 136.000 31211904 Brochas 37 Unidad no definida brocha de 4"-   $ 4.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 181.300 $ 181.300 31201513 Cintas de seguridad no-resbalón 18 Unidad no definida Cinta para peligro.   $ 2.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.800 $ 46.800 31211803 Diluyentes para pinturas y barnices 73 Unidad no definida Diluyente.   $ 1.895,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 138.335 $ 138.335 47131615 Escobillones 70 Unidad no definida Escobillón de acero sin mango.   $ 2.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 168.000 $ 168.000 47121810 Dispensador de trapos de limpiar 10 Unidad no definida Trapos Kg.   $ 9.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 99.000 $ 99.000 31211906 Rodillos de pintar 48 Unidad no definida Rodillos de 18 cm.   $ 3.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 187.200 $ 187.200

Total Neto	$ 2.079.535
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 395.112
TOTAL OC	$ 2.474.647