1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2663-274-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-12-2007 Nombre de la Orden de Compra Compra de calzado Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Convenio Suministro, mes de Diciembre. Proveniente de Licitación 2657-40-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO ADMINISTRACION Y FINANZAS Razón Social Ilustre Municipalidad de Puerto Natales R.U.T. 69.250.100-4 Dirección de Unidad de Compra EBERHARD 457 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Puerto Natales R.U.T. 69.250.100-4 Dirección de Facturación CARLOS BORIES 398 Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura CARLOS BORIES 398 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social ALFONSO VERA Y CIA LTDA R.U.T. 81.573.000-3 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53111901 zapatillas de hombre 2 Unidad zapatillas de hombre Zapatillas hombre $ 15.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.800 $ 31.800 53111601 Zapatos de hombre 1 Unidad Zapatos de hombre Zapatos hombre vetir $ 21.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.900 $ 21.900 53111602 Zapatos de mujer 2 Unidad Zapatos de mujer Zapatos mujer $ 18.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.800 $ 37.800 53111902 zapatillas deportivo de mujer 7 Par zapatillas deportivo de mujer Zapatilla mujer. $ 15.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 111.300 $ 111.300

Total Neto	$ 202.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 202.800