1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2663-286-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 20-05-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2663-29-LE11 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2663-29-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO ADMINISTRACION Y FINANZAS Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE NATALES R.U.T. 69.250.100-4 Dirección de Unidad de Compra EBERHARD 457 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE NATALES R.U.T. 69.250.100-4 Dirección de Facturación CARLOS BORIES 398 Comuna Puerto Natales Impuesto 2436949,5 Dirección de Envío de la Factura CARLOS BORIES 398 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ENERTECS Razón Social CONTRATISTA ARMANDO NUNEZ PARADA EMPRESA INDIVIDUA R.U.T. 76.092.222-6 Sucursal ENERTECS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 23211001 Colocadores de chips 1 Unidad servicio de confeccion de red de datos y electrica, segun bases adjuntas   $ 12.826.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.826.050 $ 12.826.050

Total Neto	$ 12.826.050
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.436.950
TOTAL OC	$ 15.263.000