1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2663-3-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-01-2020 Nombre de la Orden de Compra contrato de suministro servicio de aseo dependenc Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Error de digitación, hace referencia al mes de diciembre, el que ya se encuentra cursado y pagado mediante orden de compra antes emitida. Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2663-36-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO ADMINISTRACION Y FINANZAS Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE NATALES R.U.T. 69.250.100-4 Dirección de Unidad de Compra CARLOS BORIES 398 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE NATALES R.U.T. 69.250.100-4 Dirección de Facturación CARLOS BORIES 398 Comuna Puerto Natales Impuesto 547268,97 Dirección de Envío de la Factura CARLOS BORIES 398 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 79779121 Razón Social MAURICIO SANTOS MARIN CURIN R.U.T. 7.977.912-1 Sucursal 79779121 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad Servicio de aseo mensual en dependencias de inmuebles institucionales municipales, mes de diciembre de 2019.- Valor neto mensual $ 2.880.363,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.880.363 $ 2.880.363

Total Neto	$ 2.880.363
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 547.269
TOTAL OC	$ 3.427.632