1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2663-308-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-04-2023 Nombre de la Orden de Compra Contrato de materiales de oficina Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2663-2-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO ADMINISTRACION Y FINANZAS Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE NATALES R.U.T. 69.250.100-4 Dirección de Unidad de Compra CARLOS BORIES 398 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1140501517 del sistema Cas Chile . Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE NATALES R.U.T. 69.250.100-4 Dirección de Facturación CARLOS BORIES 398 Comuna Puerto Natales Impuesto 11577,08 Dirección de Envío de la Factura CARLOS BORIES 398 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Margarita Chelech ltda Razón Social MARGARITA CHELECH LIMITADA R.U.T. 76.124.683-6 Sucursal Margarita Chelech ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60105704 Barras de pegamento libres de ácido 10 Unidad no definida Pegamento en barra de 40 g   $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.240 $ 9.240 44121701 Lápiz pasta 10 Unidad no definida Lapiz tinta UB - 157, color azul   $ 1.588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.880 $ 15.880 31201515 Cintas de papel 10 Unidad no definida Cinta de papel 3 cm adhesiva   $ 2.512,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.120 $ 25.120 44122105 Clips para carpetas o abrazaderas 9 Unidad no definida Apreta papeles 32 mm   $ 1.188,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.692 $ 10.692

Total Neto	$ 60.932
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.577
TOTAL OC	$ 72.509