1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2663-315-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 01-06-2018 Nombre de la Orden de Compra Material de Oficina Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2657-2-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO ADMINISTRACION Y FINANZAS Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE NATALES R.U.T. 69.250.100-4 Dirección de Unidad de Compra CARLOS BORIES 398 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE NATALES R.U.T. 69.250.100-4 Dirección de Facturación CARLOS BORIES 398 Comuna Puerto Natales Impuesto 878,18 Dirección de Envío de la Factura CARLOS BORIES 398 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Margarita Chelech ltda Razón Social MARGARITA CHELECH LIMITADA R.U.T. 76.124.683-6 Sucursal Margarita Chelech ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111530 Notas de papel autoadhesivo 1 Unidad no definida Taco apunte 9*9 sin adhesivo 4 cms.   $ 1.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.420 $ 1.420 44121905 Almohadillas de entintar o estampar 1 Unidad no definida Tampon dactilar   $ 2.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.092 $ 2.092 44121701 Lápiz pasta 6 Unidad no definida Lapiza pasta bic (2 azul-2 negros-2 rojos)   $ 185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.110 $ 1.110

Total Neto	$ 4.622
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 878
TOTAL OC	$ 5.500