1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2663-317-SE16 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-05-2016 Nombre de la Orden de Compra contrato suministro articulos de escritorio y ofic Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2657-25-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO ADMINISTRACION Y FINANZAS Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE NATALES R.U.T. 69.250.100-4 Dirección de Unidad de Compra CARLOS BORIES 398 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE NATALES R.U.T. 69.250.100-4 Dirección de Facturación CARLOS BORIES 398 Comuna Puerto Natales Impuesto 2661,4326 Dirección de Envío de la Factura CARLOS BORIES 398 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Margarita Chelech ltda Razón Social MARGARITA CHELECH LIMITADA R.U.T. 76.124.683-6 Sucursal Margarita Chelech ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53121701 Porta documentos 1 Unidad no definida bandejas ordenadoras metalicas rejillas 3 pcs bandejas ordenadoras metalicas rejillas 3 pcs $ 9.655,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.655 $ 9.655 44121801 Cinta correctora 1 Unidad no definida corrector cinta marca paper mate corrector cinta marca paper mate $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 832 $ 832 44121635 Portarrollos de cinta adhesiva 1 Unidad no definida porta scotch porta scotch $ 2.933,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.933 $ 2.933 31201517 Cinta para empaquetar 2 Unidad no definida scotch grande transparente scotch grande transparente $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 588 $ 588

Total Neto	$ 14.008
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.661
TOTAL OC	$ 16.669