1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2663-331-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-06-2026 Nombre de la Orden de Compra Contrato de materiales ferretería y construcción Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2663-52-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO ADMINISTRACION Y FINANZAS Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE NATALES R.U.T. 69.250.100-4 Dirección de Unidad de Compra CARLOS BORIES 398 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE NATALES R.U.T. 69.250.100-4 Dirección de Facturación CARLOS BORIES 398 Comuna Puerto Natales Impuesto 52130,3 Dirección de Envío de la Factura CARLOS BORIES 398 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JOSE TOMAS Razón Social FERRETERIA Y CONSTRUCCION JOSE TOMAS SILVA E HIJOS R.U.T. 76.223.551-K Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal JOSE TOMAS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40141702 Grifos 10 Unidad LLAVE DE LAVAMANO TIPO INDIVIDUAL MARCA TAUMM O SIMILAR   $ 9.202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 92.020 $ 92.020 40141702 Grifos 5 Unidad LLAVE DE DUCHA TIPO MONOMANDO TAUMM O SIMILAR   $ 36.470,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 182.350 $ 182.350

Total Neto	$ 274.370
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 52.130
TOTAL OC	$ 326.500