1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2663-344-CM19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-05-2019 Nombre de la Orden de Compra 2239-6-LP13 Convenio Marco de Producción de Eventos. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO ADMINISTRACION Y FINANZAS Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE NATALES R.U.T. 69.250.100-4 Dirección de Unidad de Compra CARLOS BORIES 398 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE NATALES R.U.T. 69.250.100-4 Dirección de Facturación CARLOS BORIES 398 Comuna Puerto Natales Impuesto 1884034 Dirección de Envío de la Factura CARLOS BORIES 398 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PATO PIMIENTA PRODUCCIONES Razón Social PRODUCCIONES ARTISTICAS Y AUDIOVISUALES PATRICIO P R.U.T. 76.129.458-k Sucursal PATO PIMIENTA PRODUCCIONES Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90151602 2239-6-LP13 Productoras 1   (993003 )FIESTAS Y EVENTOS - 1010003 (993003) FIESTAS Y EVENTOS - ; Código: ; Región: XII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; AJUSTE DE SENCILLO $ 1(15966) ; SERVICIO POR $ 100.000(99) $ 9.915.966,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.915.966 $ 9.915.966

Total Neto	$ 9.915.966
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.884.034
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 11.800.000