1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2663-383-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-07-2011 Nombre de la Orden de Compra Contrato de suministro de mat. ferreteria y constr Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2663-125-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO ADMINISTRACION Y FINANZAS Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE NATALES R.U.T. 69.250.100-4 Dirección de Unidad de Compra EBERHARD 457 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE NATALES R.U.T. 69.250.100-4 Dirección de Facturación CARLOS BORIES 398 Comuna Puerto Natales Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura CARLOS BORIES 398 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PEDRO PIVCEVIC MIMICA Razón Social PEDRO PIVCEVIC MIMICA R.U.T. 1.292.399-6 Sucursal PEDRO PIVCEVIC MIMICA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162404 Grapas de ferretería 3 Unidad no definida kilo de clavo de (2", 3" y 4") c/u   $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.500 $ 4.500 31162404 Grapas de ferretería 1 Unidad no definida kilo de clavo para techo   $ 3.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.300 $ 3.300 31162404 Grapas de ferretería 1 Unidad no definida kilo de clavo de 1"   $ 1.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.850 $ 1.850 31162404 Grapas de ferretería 2 Unidad no definida planchas de fierro acanalado de 3 mts.   $ 10.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.000 $ 21.000 31162404 Grapas de ferretería 1 Unidad no definida rollo de papel fieltro de 16 mt.   $ 6.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.800 $ 6.800

Total Neto	$ 37.450
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 37.450

Justificación de exención de impuesto