1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2663-384-SE17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-05-2017 Nombre de la Orden de Compra Contrato de suministro servicio de grabado Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2663-14-L117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO ADMINISTRACION Y FINANZAS Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE NATALES R.U.T. 69.250.100-4 Dirección de Unidad de Compra CARLOS BORIES 398 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE NATALES R.U.T. 69.250.100-4 Dirección de Facturación CARLOS BORIES 398 Comuna Puerto Natales Impuesto 142120 Dirección de Envío de la Factura CARLOS BORIES 398 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Diseño Austral Razón Social NESLA MARIA MUNOZ PAVLOV R.U.T. 10.017.996-2 Sucursal Diseño Austral Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49101704 Galvanos 20 Unidad no definida galvano de madera marmoleador de 12.7 cms. x17.8 cms. con placa acrilica bicolor o placa de metal a todo color con logo y texto y posibilidad de agregar fotografias, y caja de presentacion correspondiente   $ 9.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 180.000 $ 180.000 49101704 Galvanos 40 Unidad no definida galvano de vidrio rombo de 20 cms., grabado directo con logo municipal y texto, con caja de presentación correspondiente.-   $ 14.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 568.000 $ 568.000

Total Neto	$ 748.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 142.120
TOTAL OC	$ 890.120