1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2663-399-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-05-2023 Nombre de la Orden de Compra CONTRATO D/MATERIALES D/OFICINA Y ÚTILES D/ESCRITO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2663-2-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO ADMINISTRACION Y FINANZAS Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE NATALES R.U.T. 69.250.100-4 Dirección de Unidad de Compra CARLOS BORIES 398 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1140511024 del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE NATALES R.U.T. 69.250.100-4 Dirección de Facturación CARLOS BORIES 398 Comuna Puerto Natales Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura CARLOS BORIES 398 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Redoffice XII Razón Social COMERCIAL RED OFFICE MAGALLANES LIMITADA R.U.T. 78.307.990-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Redoffice XII Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101801 Calculadoras o accesorios 2 Unidad no definida CALCULADORA DE ESCRITORIO 12 DIGITOS MX-120V   $ 7.211,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.422 $ 14.422 31201503 Cintas adhesivas de protección 2 Unidad no definida CINTA DE EMBALAR TRANSPARENTE MARCA TESA   $ 528,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.056 $ 1.056 43232503 Corrector ortográfico 4 Unidad no definida CORRECTOR CINTA SDI 5MM X 6M   $ 925,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.700 $ 3.700 55121505 Fundas de distintivos o accesorios 2 Unidad no definida FUNDAS PLASTICAS TAMAÑO OFICIO PAQUETE 100 UNID. HAND   $ 3.056,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.112 $ 6.112 44121701 Lápiz pasta 10 Unidad no definida LAPIZ GEL 0,7 COLOR AZUL NEGRO ROJO TINTA GEL PILOT   $ 672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.720 $ 6.720 42141502 Palitos con casquillo de fibra 4 Unidad no definida PALITOS DE HELADOS COLORES   $ 352,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.408 $ 1.408 47121702 Envases para residuos o forros rígidos 2 Unidad no definida PAPELERO REJILLA GRANDE HAND   $ 3.689,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.378 $ 7.378 14111506 Papel para impresora del ordenador 5 Unidad no definida RESMA DE PAPEL FOTOCAPIA TAMO CARTA 500 UNID.   $ 4.098,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.490 $ 20.490 14111506 Papel para impresora del ordenador 10 Unidad no definida RESMA DE PAPEL FOTOCAPIA TAMO OFICIO 500 UNID.   $ 4.865,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.650 $ 48.650 44122026 Quitagrapas o sacacorchetes 2 Unidad no definida SACA CORCHETES METÁLICO   $ 353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 706 $ 706

Total Neto	$ 110.642
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 110.642

Justificación de exención de impuesto