1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2663-415-SE17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-06-2017 Nombre de la Orden de Compra contrato de suministro servicios Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2657-1-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO ADMINISTRACION Y FINANZAS Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE NATALES R.U.T. 69.250.100-4 Dirección de Unidad de Compra CARLOS BORIES 398 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE NATALES R.U.T. 69.250.100-4 Dirección de Facturación CARLOS BORIES 398 Comuna Puerto Natales Impuesto 43109,1 Dirección de Envío de la Factura CARLOS BORIES 398 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Net-Aike Ltda. Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL SERVICIOS COMPUTACIONALES AGU R.U.T. 76.638.600-8 Sucursal Net-Aike Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102203 Instalación de equipos de comunicaciones 3 Unidad no definida instalacion punto electrico   $ 37.815,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 113.445 $ 113.445 72102203 Instalación de equipos de comunicaciones 1 Unidad no definida instalacion punto telefonico   $ 37.815,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.815 $ 37.815 72102203 Instalación de equipos de comunicaciones 2 Unidad no definida instalacion punto red   $ 37.815,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.630 $ 75.630

Total Neto	$ 226.890
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 43.109
TOTAL OC	$ 269.999