1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2663-415-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-05-2023 Nombre de la Orden de Compra CONTRATO D/MATERIALES D/OFICINA Y ÚTILES D/ESCRITO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2663-2-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO ADMINISTRACION Y FINANZAS Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE NATALES R.U.T. 69.250.100-4 Dirección de Unidad de Compra CARLOS BORIES 398 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1140511024 del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE NATALES R.U.T. 69.250.100-4 Dirección de Facturación CARLOS BORIES 398 Comuna Puerto Natales Impuesto 2212,265 Dirección de Envío de la Factura CARLOS BORIES 398 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TRIVEL SPA Razón Social TRIVEL LAPICERIA Y PAPELERIA SPA R.U.T. 77.414.081-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal TRIVEL SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111509 Artículos de papelería 8 Unidad no definida PAPEL CELOFAN TAMAÑO 90X100CM   $ 202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.616 $ 1.616 14111530 Notas de papel autoadhesivo 4 Unidad no definida BANDERITAS SEPARADORAS DE COORES FLUOR 12X50 MM   $ 638,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.552 $ 2.552 41123302 Cajas o archivadores para portaobjetos 4 Unidad no definida CAJA ARMABLE DE ARCHIVO COLOR CAFÉ TAMAÑO ESTANDAR   $ 1.023,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.092 $ 4.092 44121618 Tijeras 2 Unidad no definida TIJERAS PUNTA ROMA ESCOLAR MARCA HANS   $ 303,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 606 $ 605 44121619 Sacapuntas 2 Unidad no definida SACAPUNTAS PLÁSTICOS CON DEPOSITO, 2 ORIFICIOS MURANO   $ 305,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 610 $ 609 44122001 Archivadores de fichas 1 Unidad no definida ARCHIVADOR LOMO ANCHO CON PALANCA METÁLICA MARCA AUCA   $ 1.753,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.753 $ 1.753 60121535 Goma de borrar 2 Unidad no definida GOMA DE BORRAR TAMAÑO GRANDE FACTIS DE MIGA PROARTE   $ 209,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 418 $ 417

Total Neto	$ 11.644
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.212
TOTAL OC	$ 13.856