1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2663-419-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-05-2022 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2663-47-L122 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2663-47-L122 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO ADMINISTRACION Y FINANZAS Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE NATALES R.U.T. 69.250.100-4 Dirección de Unidad de Compra CARLOS BORIES 398 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE NATALES R.U.T. 69.250.100-4 Dirección de Facturación CARLOS BORIES 398 Comuna Puerto Natales Impuesto 199975 Dirección de Envío de la Factura CARLOS BORIES 398 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Treck S.A. Razón Social TRECK S A R.U.T. 96.542.490-3 Sucursal Treck S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53111501 Botas de hombre 9 Unidad bota poliuretano polly boot o similar Bota Poliuretano Alpha Trace S5 Termica $ 40.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 360.000 $ 360.000 46181531 Ropa reflectante o accesorios 25 Unidad overol termico Buzo Activex AzulNegro Forro Franela T- M OVEROL TIPO OXFORD 300 D $ 27.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 692.500 $ 692.500

Total Neto	$ 1.052.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 199.975
TOTAL OC	$ 1.252.475