1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2663-435-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-05-2022 Nombre de la Orden de Compra Trato directo por naturaleza de la negociacion Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO ADMINISTRACION Y FINANZAS Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE NATALES R.U.T. 69.250.100-4 Dirección de Unidad de Compra CARLOS BORIES 398 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204012 del sistema Cas Chile. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE NATALES R.U.T. 69.250.100-4 Dirección de Facturación CARLOS BORIES 398 Comuna Puerto Natales Impuesto 42949,579002 Dirección de Envío de la Factura CARLOS BORIES 398 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Patricio Fabian Perelli Muñoz Razón Social PATRICIO FABIAN PERELLI MUNOZ R.U.T. 8.163.288-k Sucursal Patricio Fabian Perelli Muñoz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39101601 ampolletas halógenas 1 Unidad no definida led par light   $ 21.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.008 $ 21.008 39101601 ampolletas halógenas 4 Unidad no definida focos led rgb 50 W   $ 43.697,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 174.788 $ 174.790 39101601 ampolletas halógenas 3 Unidad no definida     $ 10.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.252 $ 30.252

Total Neto	$ 226.050
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 42.950
TOTAL OC	$ 269.000