1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2663-444-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-07-2013 Nombre de la Orden de Compra Contrato de suministro de materiales de ferreteria Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2663-4-LP13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO ADMINISTRACION Y FINANZAS Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE NATALES R.U.T. 69.250.100-4 Dirección de Unidad de Compra EBERHARD 457 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE NATALES R.U.T. 69.250.100-4 Dirección de Facturación CARLOS BORIES 398 Comuna Puerto Natales Impuesto 9676,13 Dirección de Envío de la Factura CARLOS BORIES 398 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Empresas Chelech Razón Social COMERCIAL CHELECH SOCIEDAD ANONIMA R.U.T. 76.415.150-K Sucursal Empresas Chelech Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31163301 Plancha de relleno 7 Unidad no definida planchas de cholguan de 3 mm 1.52*2.44   $ 4.511,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.577 $ 31.577 30102210 Plancha de latón 6 Unidad no definida planchas de fierro galvanizada acanalada de 2 mts.   $ 3.225,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.350 $ 19.350

Total Neto	$ 50.927
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.676
TOTAL OC	$ 60.603