1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2663-481-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-07-2017 Nombre de la Orden de Compra contrato de suministro ferreteria Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2663-25-LQ16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO ADMINISTRACION Y FINANZAS Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE NATALES R.U.T. 69.250.100-4 Dirección de Unidad de Compra CARLOS BORIES 398 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE NATALES R.U.T. 69.250.100-4 Dirección de Facturación CARLOS BORIES 398 Comuna Puerto Natales Impuesto 3304,7346 Dirección de Envío de la Factura CARLOS BORIES 398 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PEDRO PIVCEVIC MIMICA Razón Social PEDRO PIVCEVIC MIMICA R.U.T. 1.292.399-6 Sucursal PEDRO PIVCEVIC MIMICA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31201519 Cinta para reparar tubería o manguito 4 Unidad no definida teflon para agua rollo 10 mts 3/4"   $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.176 $ 1.176 23172007 Filos de sierra de banda para cortar metal 3 Unidad no definida hojas de sierra standard   $ 1.428,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.284 $ 4.284 40142604 Codos de tubo 10 Unidad no definida codos valco 1/2   $ 336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.360 $ 3.361 27121704 Uniones Hidráulicas 10 Unidad no definida tee valco 1/2"   $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.202 40142604 Codos de tubo 8 Unidad no definida codos de 1/2" galvanizado   $ 546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.368 $ 4.370

Total Neto	$ 17.393
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.305
TOTAL OC	$ 20.698