1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2663-506-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-08-2021 Nombre de la Orden de Compra Contrato Suministro Adquisición de Alimentos. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2663-8-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO ADMINISTRACION Y FINANZAS Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE NATALES R.U.T. 69.250.100-4 Dirección de Unidad de Compra CARLOS BORIES 398 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE NATALES R.U.T. 69.250.100-4 Dirección de Facturación CARLOS BORIES 398 Comuna Puerto Natales Impuesto 24206 Dirección de Envío de la Factura CARLOS BORIES 398 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Martinez y Alvarado Ltda. Razón Social MARTINEZ Y ALVARADO LTDA R.U.T. 86.431.200-4 Sucursal Martinez y Alvarado Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50221202 Cereales en barra 200 Unidad no definida Barras de Cereales de 20gr.   $ 193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.600 $ 38.600 50192303 Postres, helados o yogurt congelado 200 Unidad no definida Yogurt Individuales de 120 gr.   $ 222,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.400 $ 44.400 50202304 Jugos y néctar envasados 200 Unidad no definida Jugos Nectar Individuales de 200 cc.   $ 222,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.400 $ 44.400

Total Neto	$ 127.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 24.206
TOTAL OC	$ 151.606