1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2663-51-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-01-2020 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2663-2-L120 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2663-2-L120 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO ADMINISTRACION Y FINANZAS Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE NATALES R.U.T. 69.250.100-4 Dirección de Unidad de Compra CARLOS BORIES 398 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE NATALES R.U.T. 69.250.100-4 Dirección de Facturación CARLOS BORIES 398 Comuna Puerto Natales Impuesto 85272 Dirección de Envío de la Factura CARLOS BORIES 398 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ivan Quinteros Silva Razón Social IVAN JOSE QUINTEROS SILVA R.U.T. 9.481.560-6 Sucursal Ivan Quinteros Silva Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 20121302 Flotadores 6 Unidad   Colchonetas flotantes 1000x450x20mm - cinta conectora $ 40.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 240.000 $ 240.000 20121302 Flotadores 6 Unidad   Set conectores 6 unid 28x12,5 $ 34.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 208.800 $ 208.800

Total Neto	$ 448.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 85.272
TOTAL OC	$ 534.072