1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2663-521-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-06-2022 Nombre de la Orden de Compra Trato directo por naturaleza de la negociacion Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO ADMINISTRACION Y FINANZAS Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE NATALES R.U.T. 69.250.100-4 Dirección de Unidad de Compra CARLOS BORIES 398 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE NATALES R.U.T. 69.250.100-4 Dirección de Facturación CARLOS BORIES 398 Comuna Puerto Natales Impuesto 69667,6838 Dirección de Envío de la Factura CARLOS BORIES 398 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SUPERMERCADO ANDINO Razón Social ADELINA VERA SALDIVIA R.U.T. 7.228.095-4 Sucursal SUPERMERCADO ANDINO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 10151701 Semillas o almácigos de arroz 50 Unidad no definida kilos de arroz   $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.000 $ 50.000 50121612 Mariscos congelados 56 Unidad no definida paquetes de mariscos surtidos congelados   $ 5.034,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 281.904 $ 281.882 50101544 Arvejas en conserva 60 Unidad no definida latas de arvejas finas   $ 580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.800 $ 34.790

Total Neto	$ 366.672
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 69.668
TOTAL OC	$ 436.340