1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2663-522-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-09-2013 Nombre de la Orden de Compra Contrato de suministro de mat. ferreteria y constr Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2663-4-LP13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO ADMINISTRACION Y FINANZAS Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE NATALES R.U.T. 69.250.100-4 Dirección de Unidad de Compra EBERHARD 457 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE NATALES R.U.T. 69.250.100-4 Dirección de Facturación CARLOS BORIES 398 Comuna Puerto Natales Impuesto 21726,5 Dirección de Envío de la Factura CARLOS BORIES 398 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Empresas Chelech Razón Social COMERCIAL CHELECH SOCIEDAD ANONIMA R.U.T. 76.415.150-K Sucursal Empresas Chelech Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31163301 Plancha de relleno 10 Unidad no definida planchas de masisa de 8 mmm 1.52*2.44   $ 5.939,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.390 $ 59.390 31161503 Clavo-tornillo 3 Unidad no definida kilos de clavo de techo   $ 1.748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.244 $ 5.244 30102210 Plancha de latón 12 Unidad no definida planchas de fierro en V 2 1/2mts.   $ 4.143,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.716 $ 49.716

Total Neto	$ 114.350
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 21.726
TOTAL OC	$ 136.076