1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2663-545-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-08-2014 Nombre de la Orden de Compra Convenio suministro de ferreteria Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2663-10-LP14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO ADMINISTRACION Y FINANZAS Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE NATALES R.U.T. 69.250.100-4 Dirección de Unidad de Compra CARLOS BORIES 398 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE NATALES R.U.T. 69.250.100-4 Dirección de Facturación CARLOS BORIES 398 Comuna Puerto Natales Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura CARLOS BORIES 398 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PEDRO PIVCEVIC MIMICA Razón Social PEDRO PIVCEVIC MIMICA R.U.T. 1.292.399-6 Sucursal PEDRO PIVCEVIC MIMICA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31201501 Cinta de conductos 4 Unidad no definida cinta aisladora engomada 5 mts   $ 380,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.520 $ 1.520 40142604 Codos de tubo 10 Unidad no definida codos pvc 1/2"   $ 190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.900 $ 1.900 26121505 Alambre para artefactos 300 Unidad no definida 100 mts color rojo, 100 mts color verde, 100 mts negro   $ 266,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.800 $ 79.800 27112103 Abrazaderas 20 Unidad no definida abrazaderas chicas   $ 48,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 960 $ 960

Total Neto	$ 84.180
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 84.180

Justificación de exención de impuesto