1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2663-552-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-12-2009 Nombre de la Orden de Compra Contrato de suministro mat. ferreteria y construcc Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO ADMINISTRACION Y FINANZAS Razón Social Ilustre Municipalidad de Puerto Natales R.U.T. 69.250.100-4 Dirección de Unidad de Compra EBERHARD 457 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Puerto Natales R.U.T. 69.250.100-4 Dirección de Facturación CARLOS BORIES 398 Comuna Puerto Natales Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura CARLOS BORIES 398 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria El Aguila Ltda. Razón Social FERRETERIA EL AGUILA LTDA R.U.T. 83.957.900-4 Sucursal Ferreteria El Aguila Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30102212 Plancha de cinc 20 Unidad no definida planchas de zinc   $ 6.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 126.000 $ 126.000 31163301 Plancha de relleno 8 Unidad no definida planchas de masisa   $ 24.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 193.200 $ 193.200 31163301 Plancha de relleno 19 Unidad no definida planchas de cholguan   $ 5.670,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 107.730 $ 107.730 14111609 Papel para forrar 2 Unidad no definida rollos papel fieltro   $ 12.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.200 $ 25.200

Total Neto	$ 452.130
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 452.130

Justificación de exención de impuesto