1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2663-557-SE16 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-08-2016 Nombre de la Orden de Compra Trato directo por negociacion de la naturaleza Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO ADMINISTRACION Y FINANZAS Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE NATALES R.U.T. 69.250.100-4 Dirección de Unidad de Compra CARLOS BORIES 398 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE NATALES R.U.T. 69.250.100-4 Dirección de Facturación CARLOS BORIES 398 Comuna Puerto Natales Impuesto 7600000 Dirección de Envío de la Factura CARLOS BORIES 398 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AGROTUR Razón Social SERVICIOS AGROTUR LIMITADA R.U.T. 76.367.450-9 Sucursal AGROTUR Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76121501 Recolección, destrucción, transformación o elimina 1 Unidad no definida Servicio de arriendo, 2 camiones recolectores 15 ,3 y 1 camion recolector 7 m3, correspondiente al periodo 10 de agosto al 10 septiembre de 2016.-   $ 20.000.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000.000 $ 20.000.000 76121501 Recolección, destrucción, transformación o elimina 1 Unidad no definida Servicio de arriendo, 2 camiones recolectores 15 ,3 y 1 camion recolector 7 m3, correspondiente al periodo 11 de septiembre al 10 octubre de 2016.-   $ 20.000.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000.000 $ 20.000.000

Total Neto	$ 40.000.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.600.000
TOTAL OC	$ 47.600.000