1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2663-588-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 06-10-2011 Nombre de la Orden de Compra Trato directo menor a 10 UTM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO ADMINISTRACION Y FINANZAS Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE NATALES R.U.T. 69.250.100-4 Dirección de Unidad de Compra EBERHARD 457 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE NATALES R.U.T. 69.250.100-4 Dirección de Facturación CARLOS BORIES 398 Comuna Puerto Natales Impuesto 37680,61 Dirección de Envío de la Factura CARLOS BORIES 398 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Gatica Deportes Razón Social JOSE RAFAEL GATICA GONZALEZ R.U.T. 8.074.681-4 Sucursal Gatica Deportes Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49101702 Trofeos 4 Unidad no definida copas 1er. lugar   $ 21.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 87.396 $ 87.396 49101702 Trofeos 4 Unidad no definida copas 2do. lugar   $ 17.647,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.588 $ 70.588 49101702 Trofeos 3 Unidad no definida copas 3er. lugar   $ 13.445,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.335 $ 40.335

Total Neto	$ 198.319
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 37.681
TOTAL OC	$ 236.000