1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2663-603-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-11-2010 Nombre de la Orden de Compra Contrato de suministro de materiales ferreteria y Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2663-54-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO ADMINISTRACION Y FINANZAS Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE NATALES R.U.T. 69.250.100-4 Dirección de Unidad de Compra EBERHARD 457 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE NATALES R.U.T. 69.250.100-4 Dirección de Facturación CARLOS BORIES 398 Comuna Puerto Natales Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura CARLOS BORIES 398 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Empresas Chelech Razón Social COMERCIAL CHELECH SOCIEDAD ANONIMA R.U.T. 76.415.150-K Sucursal Empresas Chelech Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Válvulas de retención a bisagra 1 Unidad no definida bisagra 2" zinc   $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 450 $ 450 Tapa de tubería 8 Unidad no definida tapa gorro galv 1/2"   $ 530,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.240 $ 4.240 Latas de pintura o barniz 1 Unidad no definida barniz mar. soq. natural lt.   $ 3.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.100 $ 3.100 Manillas 1 Unidad no definida manilla bronce 105 mm   $ 1.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.990 $ 1.990

Total Neto	$ 9.780
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 9.780

Justificación de exención de impuesto