1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2663-604-SE17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-09-2017 Nombre de la Orden de Compra Contrato de suministro de arriendo de maquinarias Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2663-37-LR16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO ADMINISTRACION Y FINANZAS Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE NATALES R.U.T. 69.250.100-4 Dirección de Unidad de Compra CARLOS BORIES 398 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE NATALES R.U.T. 69.250.100-4 Dirección de Facturación CARLOS BORIES 398 Comuna Puerto Natales Impuesto 331866,92 Dirección de Envío de la Factura CARLOS BORIES 398 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GUILLERMO Razón Social ECO SERVICIOS Y ARRIENDOS SPA R.U.T. 76.572.351-5 Sucursal GUILLERMO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30201803 Unidades para contenedores 8 Unidad no definida arriendo de dos contenedores (4 días x 2, 27 al 30 de septiembre de 2017)   $ 50.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 400.000 $ 400.000 25101611 Camiones de transporte 4 Unidad no definida arriendo de camion amplirrol (4 días, 27 al 30 de septiembre de 2017)   $ 225.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 900.000 $ 900.000 47121612 Barredora de suelos 4 Unidad no definida arriendo de barredora de calzada (4 días, 27 al 30 de septiembre de 2017)   $ 111.667,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 446.668 $ 446.668

Total Neto	$ 1.746.668
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 331.867
TOTAL OC	$ 2.078.535