1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2663-606-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-10-2018 Nombre de la Orden de Compra Poleras y Botellas estampadas Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2663-5-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO ADMINISTRACION Y FINANZAS Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE NATALES R.U.T. 69.250.100-4 Dirección de Unidad de Compra CARLOS BORIES 398 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE NATALES R.U.T. 69.250.100-4 Dirección de Facturación CARLOS BORIES 398 Comuna Puerto Natales Impuesto 214888,1 Dirección de Envío de la Factura CARLOS BORIES 398 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ARTICULOS DECOLOR LIMITADA Razón Social PUBLICIDAD ARTICULOS DECOLOR LIMITADA R.U.T. 76.665.933-0 Sucursal ARTICULOS DECOLOR LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73181006 Servicios de Estampar 172 Unidad no definida Poleras de colores estampadas tipo Dry Fit, manga corta, escote redondo (debe incluir poleras)   $ 3.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 565.880 $ 565.880 73181006 Servicios de Estampar 189 Unidad no definida Botellas de agua metalizada con mosqueton (impresion. logo y texto)   $ 2.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 565.110 $ 565.110

Total Neto	$ 1.130.990
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 214.888
TOTAL OC	$ 1.345.878