1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2663-616-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-08-2019 Nombre de la Orden de Compra Contrato de suministro de materiales de aseo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2663-62-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO ADMINISTRACION Y FINANZAS Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE NATALES R.U.T. 69.250.100-4 Dirección de Unidad de Compra CARLOS BORIES 398 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE NATALES R.U.T. 69.250.100-4 Dirección de Facturación CARLOS BORIES 398 Comuna Puerto Natales Impuesto 6823,85 Dirección de Envío de la Factura CARLOS BORIES 398 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Martinez y Alvarado Ltda. Razón Social MARTINEZ Y ALVARADO LTDA R.U.T. 86.431.200-4 Sucursal Martinez y Alvarado Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47121701 Bolsas de basura 3 Unidad no definida bolsas de basura 110*120 superior   $ 5.055,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.165 $ 15.165 27112004 Palas 5 Unidad no definida palas de basura con mango   $ 2.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.000 $ 11.000 47131615 Escobillones 5 Unidad no definida escobillones mango plástico   $ 1.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.750 $ 9.750

Total Neto	$ 35.915
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.824
TOTAL OC	$ 42.739