1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2663-641-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-12-2025 Nombre de la Orden de Compra Contrato de materiales de oficina Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2663-43-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO ADMINISTRACION Y FINANZAS Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE NATALES R.U.T. 69.250.100-4 Dirección de Unidad de Compra CARLOS BORIES 398 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE NATALES R.U.T. 69.250.100-4 Dirección de Facturación CARLOS BORIES 398 Comuna Puerto Natales Impuesto 13676,2 Dirección de Envío de la Factura CARLOS BORIES 398 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TRIVEL SPA Razón Social TRIVEL LAPICERIA Y PAPELERIA SPA R.U.T. 77.414.081-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal TRIVEL SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111507 Papel para fotocopiadora o impresora 12 Unidad no definida Resma papel fotocopia tamaño oficio 500 unid.   $ 5.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.800 $ 64.800 26111702 Pilas alcalinas 1 Unidad no definida Pilas alcalinas rectangular de 9V larga duración (Duracell o similar)   $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000 44122103 Corchetes 1 Unidad no definida Corchetes 23/8 1000 unidades   $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 500 $ 500 14121503 Cartulina 10 Unidad no definida Cartulinas diferentes colores x pliego   $ 330,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.300 $ 3.300 60121535 Goma de borrar 1 Unidad no definida Goma de borrar tamaño grande de miga   $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 200 $ 200 31201517 Cinta para empaquetar 1 Unidad no definida Cinta adhesiva (scoch pequeño) 18mm x 30mts.   $ 180,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 180 $ 180

Total Neto	$ 71.980
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.676
TOTAL OC	$ 85.656