1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2663-649-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-10-2018 Nombre de la Orden de Compra Convenio Suministro, Alimentos perecibles Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2663-2-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO ADMINISTRACION Y FINANZAS Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE NATALES R.U.T. 69.250.100-4 Dirección de Unidad de Compra CARLOS BORIES 398 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE NATALES R.U.T. 69.250.100-4 Dirección de Facturación CARLOS BORIES 398 Comuna Puerto Natales Impuesto 17335,6 Dirección de Envío de la Factura CARLOS BORIES 398 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Martinez y Alvarado Ltda. Razón Social MARTINEZ Y ALVARADO LTDA R.U.T. 86.431.200-4 Sucursal Martinez y Alvarado Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50161813 Dulces de chocolate o sustitutos 20 Unidad no definida DULCE GOMITAS FRUGELE   $ 1.744,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.880 $ 34.880 50202304 Jugos y néctar envasados 20 Unidad no definida JUGOS NECTAR 1.5 LTS   $ 1.210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.200 $ 24.200 50202311 Bebidas 15 Unidad no definida BEBIDAS 3 LTS DESECHABLES   $ 1.828,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.420 $ 27.420 50201713 Bolsitas de te 1 Unidad no definida CAJA DE TE 100 UNIDADES   $ 4.740,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.740 $ 4.740

Total Neto	$ 91.240
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.336
TOTAL OC	$ 108.576