1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2663-652-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-10-2018 Nombre de la Orden de Compra SERVICIOS COMPUTACIONALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2657-11-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO ADMINISTRACION Y FINANZAS Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE NATALES R.U.T. 69.250.100-4 Dirección de Unidad de Compra CARLOS BORIES 398 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE NATALES R.U.T. 69.250.100-4 Dirección de Facturación CARLOS BORIES 398 Comuna Puerto Natales Impuesto 74223,5 Dirección de Envío de la Factura CARLOS BORIES 398 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Net-Aike Ltda. Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL SERVICIOS COMPUTACIONALES AGU R.U.T. 76.638.600-8 Sucursal Net-Aike Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102203 Instalación de equipos de comunicaciones 4 Unidad no definida INSTALACIÓN DE PUNTO TELEFÓNICO   $ 37.815,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 151.260 $ 151.260 72102203 Instalación de equipos de comunicaciones 50 Unidad no definida CABLE PIN TELEFONO INTERIOR X METRO   $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.500 $ 12.500 72102203 Instalación de equipos de comunicaciones 6 Unidad no definida INSTALACIÓN DE PUNTO DE RED   $ 37.815,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 226.890 $ 226.890

Total Neto	$ 390.650
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 74.224
TOTAL OC	$ 464.874