1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2663-671-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-09-2021 Nombre de la Orden de Compra Contrato de suministro materiales de oficina Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2663-108-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO ADMINISTRACION Y FINANZAS Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE NATALES R.U.T. 69.250.100-4 Dirección de Unidad de Compra CARLOS BORIES 398 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE NATALES R.U.T. 69.250.100-4 Dirección de Facturación CARLOS BORIES 398 Comuna Puerto Natales Impuesto 7617,48 Dirección de Envío de la Factura CARLOS BORIES 398 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Margarita Chelech ltda Razón Social MARGARITA CHELECH LIMITADA R.U.T. 76.124.683-6 Sucursal Margarita Chelech ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121701 Lápiz pasta 25 Unidad no definida lapiz tinta um-153 1.0 negro y azul uniball   $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.000 $ 25.000 14111509 Artículos de papelería 4 Unidad no definida resma papel tamaño oficio   $ 3.773,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.092 $ 15.092

Total Neto	$ 40.092
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.617
TOTAL OC	$ 47.709