1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2663-686-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-09-2019 Nombre de la Orden de Compra Alimentos Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2663-61-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO ADMINISTRACION Y FINANZAS Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE NATALES R.U.T. 69.250.100-4 Dirección de Unidad de Compra CARLOS BORIES 398 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE NATALES R.U.T. 69.250.100-4 Dirección de Facturación CARLOS BORIES 398 Comuna Puerto Natales Impuesto 11213,8 Dirección de Envío de la Factura CARLOS BORIES 398 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Martinez y Alvarado Ltda. Razón Social MARTINEZ Y ALVARADO LTDA R.U.T. 86.431.200-4 Sucursal Martinez y Alvarado Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50192801 Empanadas, tartas y pies frescos 1 Unidad no definida Ciento de empanadas de coctail carne-queso-jamón   $ 33.280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.280 $ 33.280 50181905 Galletas dulces o pastelitos 1 Unidad no definida Ciento de pastelitos dulces   $ 25.210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.210 $ 25.210 14111705 Servilletas de papel 1 Unidad no definida Servilletas de papel 50 unidades   $ 530,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 530 $ 530

Total Neto	$ 59.020
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.214
TOTAL OC	$ 70.234