1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2663-739-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-10-2021 Nombre de la Orden de Compra Anexo contrato servicio correos electronicos Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2663-22-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO ADMINISTRACION Y FINANZAS Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE NATALES R.U.T. 69.250.100-4 Dirección de Unidad de Compra CARLOS BORIES 398 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152907002 del sistema Cas Chile. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE NATALES R.U.T. 69.250.100-4 Dirección de Facturación CARLOS BORIES 398 Comuna Puerto Natales Impuesto 798 Dirección de Envío de la Factura CARLOS BORIES 398 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SuperSoftware Razón Social SUPER SOFTWARE SPA R.U.T. 76.486.150-7 Sucursal SuperSoftware Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81112102 Proveedores de servicio de correo electrónico 1 Unidad no definida Anexo contrato servicio de correos electronicos, pago en forma parcializada y mensual, correspondiente a los meses de octubre de 2021 al mes de mayo de 2023.   US$ 4.200,00 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 4.200,00 US$ 4.200,00

Total Neto	US$ 4.200,00
Descuento	US$ 0,00
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 798,00
TOTAL OC	US$ 4.998,00