1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2663-750-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 01-10-2019 Nombre de la Orden de Compra contrato de suministro materiales de ferreteria Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2663-31-LQ18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO ADMINISTRACION Y FINANZAS Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE NATALES R.U.T. 69.250.100-4 Dirección de Unidad de Compra CARLOS BORIES 398 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE NATALES R.U.T. 69.250.100-4 Dirección de Facturación CARLOS BORIES 398 Comuna Puerto Natales Impuesto 37248,93 Dirección de Envío de la Factura CARLOS BORIES 398 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIA PIVCEVIC Razón Social COMERCIAL IVAN PIVCEVIC E HIJOS LTDA. R.U.T. 76.756.865-7 Sucursal FERRETERIA PIVCEVIC Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 21101513 Discos 4 Unidad DISCOS DE CORTE DE 7"   $ 1.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.052 $ 6.052 31162301 Perfiles de montaje 20 Unidad BARRAS PERFIL CUADRADO DE 20 X 20 2 X 2mm   $ 8.235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 164.700 $ 164.700 23171515 Electrodos para soldar 5 kilogramo ELECTRODO DE 60 11 X 1/8   $ 4.622,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.110 $ 23.110 31161503 Clavo-tornillo 1 kilogramo PUNTILLA DE 11/2   $ 2.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.185 $ 2.185

Total Neto	$ 196.047
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 37.249
TOTAL OC	$ 233.296