1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2663-780-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-10-2020 Nombre de la Orden de Compra Contrato de Suministro de Materiales de Aseos. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2663-108-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO ADMINISTRACION Y FINANZAS Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE NATALES R.U.T. 69.250.100-4 Dirección de Unidad de Compra CARLOS BORIES 398 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE NATALES R.U.T. 69.250.100-4 Dirección de Facturación CARLOS BORIES 398 Comuna Puerto Natales Impuesto 21831 Dirección de Envío de la Factura CARLOS BORIES 398 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Martinez y Alvarado Ltda. Razón Social MARTINEZ Y ALVARADO LTDA R.U.T. 86.431.200-4 Sucursal Martinez y Alvarado Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131615 Escobillones 20 Unidad no definida Escobillones marca Oso.   $ 2.175,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.500 $ 43.500 47131611 Palas para basura 20 Unidad no definida Palas para basura mango plástico.   $ 2.310,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.200 $ 46.200 47131503 Paños de gamuza o guantes lavables 20 Unidad no definida Guantes de Goma marca Oso talla L.   $ 1.260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.200 $ 25.200

Total Neto	$ 114.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 21.831
TOTAL OC	$ 136.731