1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2663-788-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-12-2018 Nombre de la Orden de Compra Contrato de suministro de materiales de ferreteria Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2663-31-LQ18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO ADMINISTRACION Y FINANZAS Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE NATALES R.U.T. 69.250.100-4 Dirección de Unidad de Compra CARLOS BORIES 398 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE NATALES R.U.T. 69.250.100-4 Dirección de Facturación CARLOS BORIES 398 Comuna Puerto Natales Impuesto 713857,17 Dirección de Envío de la Factura CARLOS BORIES 398 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIA PIVCEVIC Razón Social COMERCIAL IVAN PIVCEVIC E HIJOS LTDA. R.U.T. 76.756.865-7 Sucursal FERRETERIA PIVCEVIC Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211604 Diluyentes para pinturas 1513 Unidad no definida litros aguarras   $ 50,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.650 $ 75.650 31211904 Brochas 20 Unidad no definida brocha 2"   $ 1.932,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.640 $ 38.640 31211904 Brochas 20 Unidad no definida brocha 3"   $ 3.277,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.540 $ 65.540 24121802 Latas de pintura o barniz 70 Unidad no definida pintura esmalte al agua tricolor (colores por definir)   $ 16.639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.164.730 $ 1.164.730 24121802 Latas de pintura o barniz 70 Unidad no definida pintura oleo brillante (colores por definir)   $ 15.924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.114.680 $ 1.114.680 39121711 Entubación 15 Unidad no definida canaleta de agua 4 mts.   $ 7.143,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 107.145 $ 107.145 40142115 Tubería de plástico 15 Unidad no definida unión canaleta blanca   $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.915 $ 18.915 31211904 Brochas 20 Unidad no definida brocha 4"   $ 4.370,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 87.400 $ 87.400 47131502 Paños de limpieza 50 Unidad no definida trapo limpieza   $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 105.050 $ 105.050 31211906 Rodillos de pintar 30 Unidad no definida rodillo lana natural 18 cm   $ 3.782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 113.460 $ 113.460 11121610 Maderas duras 50 Unidad no definida cornizas 14*45mm   $ 1.639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 81.950 $ 81.950 31201503 Cintas adhesivas de protección 1700 Unidad no definida     $ 26,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.200 $ 44.200 47131605 Cepillos de limpieza 20 Unidad no definida escobilla de acero   $ 3.277,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.540 $ 65.540 31191501 Papeles de lija 500 Unidad no definida lija de fierro grano 100   $ 504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 252.000 $ 252.000 30102204 Plancha de acero 20 Unidad no definida plancha acanalada 212*0.35   $ 8.319,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 166.380 $ 166.380 31163301 Plancha de relleno 5 Unidad no definida plancha permanic 120*240*6mm   $ 18.067,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.335 $ 90.335 15121516 Sellador de fugas 2 Unidad no definida sika hidrofugo fraguador   $ 10.504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.008 $ 21.008 40142115 Tubería de plástico 35 Unidad no definida gancho tradicional pvc para canaleta   $ 1.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.160 $ 41.160 30151701 Tubos de bajada 20 Unidad no definida bajada agua canaleta   $ 3.529,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.580 $ 70.580 13101708 Silicona VMQ y PMQ y PVMQ 20 Unidad no definida silicona   $ 1.639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.780 $ 32.780

Total Neto	$ 3.757.143
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 713.857
TOTAL OC	$ 4.471.000