1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2663-809-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-12-2014 Nombre de la Orden de Compra Convenio suministro de ferreteria Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2663-10-LP14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO ADMINISTRACION Y FINANZAS Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE NATALES R.U.T. 69.250.100-4 Dirección de Unidad de Compra CARLOS BORIES 398 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE NATALES R.U.T. 69.250.100-4 Dirección de Facturación CARLOS BORIES 398 Comuna Puerto Natales Impuesto 187137,08 Dirección de Envío de la Factura CARLOS BORIES 398 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PEDRO PIVCEVIC MIMICA Razón Social PEDRO PIVCEVIC MIMICA R.U.T. 1.292.399-6 Sucursal PEDRO PIVCEVIC MIMICA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30111601 Cemento 124 Unidad no definida sacos de cemento de 50 kg   $ 7.943,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 984.932 $ 984.932

Total Neto	$ 984.932
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 187.137
TOTAL OC	$ 1.172.069