1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2663-815-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-10-2019 Nombre de la Orden de Compra contrato de suministro materiales de ferreteria Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2663-31-LQ18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO ADMINISTRACION Y FINANZAS Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE NATALES R.U.T. 69.250.100-4 Dirección de Unidad de Compra CARLOS BORIES 398 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE NATALES R.U.T. 69.250.100-4 Dirección de Facturación CARLOS BORIES 398 Comuna Puerto Natales Impuesto 60514,05 Dirección de Envío de la Factura CARLOS BORIES 398 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIA PIVCEVIC Razón Social COMERCIAL IVAN PIVCEVIC E HIJOS LTDA. R.U.T. 76.756.865-7 Sucursal FERRETERIA PIVCEVIC Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30102212 Plancha de cinc 20 Unidad plancha acanalada 3 mts. x 0.35   $ 11.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 226.900 $ 226.900 11121610 Maderas duras 5 Unidad plancha trupan 9 mm.   $ 18.319,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 91.595 $ 91.595

Total Neto	$ 318.495
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 60.514
TOTAL OC	$ 379.009