1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2663-852-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-11-2021 Nombre de la Orden de Compra contrato de ejecucion en el tiempo de fittings Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2663-36-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO ADMINISTRACION Y FINANZAS Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE NATALES R.U.T. 69.250.100-4 Dirección de Unidad de Compra CARLOS BORIES 398 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE NATALES R.U.T. 69.250.100-4 Dirección de Facturación CARLOS BORIES 398 Comuna Puerto Natales Impuesto 16220,87 Dirección de Envío de la Factura CARLOS BORIES 398 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIA EL AGUILA SPA Razón Social FERRETERIA EL AGUILA SPA R.U.T. 83.957.900-4 Sucursal FERRETERIA EL AGUILA SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30181515 Estanque del WC 4 Unidad Kit de descarga estanque WC   $ 13.311,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.244 $ 53.244 31201519 Cinta para reparar tubería o manguito 1 Unidad Teflon para agua rollo de 10 mts 3/4   $ 1.059,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.059 $ 1.059 40141702 Grifos 2 Unidad Monomando llave lavamano   $ 10.785,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.570 $ 21.570 40141901 Conductos flexibles 4 Unidad flexibles de agua 50cm.   $ 2.375,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.500 $ 9.500

Total Neto	$ 85.373
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.221
TOTAL OC	$ 101.594