1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2663-86-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-02-2020 Nombre de la Orden de Compra Contrato de suministro de materiales de ferreteria Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2663-112-LQ19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO ADMINISTRACION Y FINANZAS Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE NATALES R.U.T. 69.250.100-4 Dirección de Unidad de Compra CARLOS BORIES 398 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE NATALES R.U.T. 69.250.100-4 Dirección de Facturación CARLOS BORIES 398 Comuna Puerto Natales Impuesto 129960 Dirección de Envío de la Factura CARLOS BORIES 398 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EMPRESA SERVICIOS CAMPO SUR Razón Social CESAR DEL CARMEN VIDAL BARRIENTOS R.U.T. 8.987.058-5 Sucursal EMPRESA SERVICIOS CAMPO SUR Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31161503 Clavo-tornillo 300 Unidad no definida TORNILLO TROMPETA   $ 35,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.500 $ 10.500 23153035 Placas de guarda 15 Unidad no definida PLANCHA ZINC ACANALADA 3 mts. 0.35   $ 12.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 193.500 $ 193.500 30151602 Planchas de escurrimiento 16 Unidad no definida PLANCHA ESTRUCTURAL DE 18 mm.   $ 30.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 480.000 $ 480.000

Total Neto	$ 684.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 129.960
TOTAL OC	$ 813.960